各有关单位：

为了进一步加强对校内修缮工程的审计监督，规范工程发包管理，降低工程管理风险，现就有关修缮工程送审问题提出如下要求：

1、各建设（管理）单位要认真依据工程项目内容，做好工程造价估算。在估算价格未达到学校公开招标要求时，须认真审核把关，选择符合资质的施工单位施工。

2、为了保证工程质量，各建设（管理）单位要安排专门人员负责工程质量监督和验收工作。

3、在修缮、装饰、装修工程项目竣工验收合格后，工程建设（管理）单位须按要求将送审所需的全套资料收集齐全后，一并报送审计处审计。

送审资料主要包括：

（1）合同书或者协议书

（2）招、投标文件

（3）施工图纸或者竣工图纸

（4）工程结算书及电子版（经施工方、建设方、监理方签章）

（5）现场签证变更

（6）隐蔽工程验收记录（如工程涉及隐蔽工程）

（7）主要材料认质认价证明材料

（8）施工单位规费计取证明

除上述所提交资料外，另外需提供：

（1）有关工程立项审批的文件、办公会记录、分管领导审批报告

（2）竣工验收单【包含：工程名称、详细施工地点、开竣工日期、施工单位名称、建设单位名称、工程内容及验收记录、验收参加单位及人员（含审计处）签章等】

（3）施工单位营业执照复印件

（4）其他需提交的文件

                                                              审计处

                                                        二O一四年四月十八日